節税

所得税を抑えるために青色事業専従者給与について教えて欲しい。

QUESTION 個人事業主として働いています。確定申告を終えたのですが、所得税の多さが気になりました。家族にアルバイト・パートとして事業を手伝ってもらっており、家族を青色事業専従者にすることについて考えたのですが、条件的に難しく断念しています。

妻は別の会社で正社員として働く傍ら、給与計算、売上や支払のソフト入力、スタッフの年末調整、年度末にむけてのソフト入力、決算やスタッフの納税及び償却資産の申告、そして私の青色申告と納税などに従事しています。その上で以下、3点質 続きを読む…

医院を開業予定です。リースとローン、どちらがお得ですか?

QUESTION 歯科医院を開業予定です。
医療機器は、リースとローンで比較するとどちらの方がコスト削減できますか。
また事前に知っておくと得する節税方法があれば教えてください。
 

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夫の扶養に入ったまま、美容室を開業する際の税金的なメリット等について教えて欲しい。

QUESTION 美容室の開業を目指しています。
現在、会社員の夫の扶養に入っていますが、所得はいくらまでなら扶養のままでいられるのでしょうか。また、所得とは売り上げからなにをマイナスしたものですか。
それと、その他に自分が経営者となることで生ずる税金などあれば教えてください。

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健康保険の扶養と3号被保険者の認定について

QUESTION 妻が個人事業を始めようとしています。現在は3号被保険者です。
私は退職しませんので、配偶者が個人事業を開始したら1号被保険者に移行しなければならないと思っていましたが、所得が130万円以下であれば、今のまま3号被保険者でいられると聞きました。

また、所得が130万円を超えるというのは、会計年度末なのか、決算後であるのか、タイミングについて教えてください。

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親の扶養家族から個人事業主として開業した際の税金について

QUESTION 現在、大学生です。

親は所得税を負担する際に扶養家族の控除を受けていると思いますが、今自分が個人事業主となって開業届を出した場合、親の控除額は減ることになるのでしょうか。

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:所得をその内容によって区分します。 所得税・住民税で扶養になれるのは、< 続きを読む…

エンジェル税制の優遇について

QUESTION 出資者3名でベンチャー企業を設立致しました。 3人それぞれ同額(100万円)を出資して300万円を資本金とし設立いたしました。 この場合はエンジェル税制の優遇は受けることができるのでしょうか。
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:上記のケースの場合、残念ながらエンジェル税制の対象から外れてしまいます。 続きを読む…

知的所有権の取り扱いによる税金の違いについて

QUESTION 会社のオーナー自ら考案した(個人所有の)知的所有権を会社に譲渡せず貸付ける場合と、同上者自身が発案したものを会社のもの(法人所有物)として取り扱った場合とでは、税金面等で違いが出てきますか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER ◆会社に貸し付けた場合 知的所有権は個人に帰属しますので会社が使用料を個人に支払っ 続きを読む…

固定資産税について

QUESTION 固定資産税が掛かるのは、いくらからの資産になるのでしょうか? また、実際の税額はいくらになるのでしょうか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:基本的には購入価格で20万円以上の資産です。 固定資産税が課税されるのは、会計処理により異なりますが、基本的には購入価格で20万円以上の資産です。

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外国税額控除について

QUESTION 外国税額控除というものの概念、そしてメリットは何でしょうか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:日本の法人税法は、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人を内国法人と定め、無制限納税義務を課しています。
日本の法人税法は、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人を内国法人と定め、無制限納税義務を 続きを読む…

税務調査について

QUESTION 税務調査というものは、抜き打ちでやるものなのでしょうか? きちんと説明できなければ、どうなってしまうのでしょうか
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:通常の税務調査は抜き打ちで行われることは少ないです。 (あらかじめ税務署から調査日程について電話連絡があります) 「税務調査」というと「マルサ」をイメージする 続きを読む…

銀行からの融資の際に「団体信用生命保険」を勧められました

QUESTION 銀行に融資の相談をした際、「団体信用生命保険」なるものを勧められました。
任意加入とのことですが、この保険は皆さん入っていらっしゃるのでしょうか? 費用は融資金額によるとのことですが、経費として計上できるのでしょうか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:融資額が多ければ、万一の際のリスク管理として加入を 続きを読む…

業種の違う複数の事業を営む場合について

QUESTION 業種がちがっても、できるかぎり一つの法人にまとめて、その会社の中でそれぞれを事業部として運営したいと考えるのですが、リスクなどを考える時個人事業からスタートして業績など試してみたい業種もあります。

税金面からもまとめたほうがベストでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:まず個人で 続きを読む…

購入とリースのメリット・デメリットを教えてください。

QUESTION 現在店舗立上げに向け準備中です。準備にあたり金額の大きな物を購入するか、リースにするか迷う事が多くなっています。

税務的な、購入とリースのメリット・デメリットを教えてください。
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER ■購入する場合
現金一括払いでもローンを組んだ場合でも、購入するこ 続きを読む…

会社設立前の出金分を節税に役立てたい

QUESTION 会社設立前の出金伝票は、すべて設立日として処理するのでしょうか? また、この費用は2期目以降に焼却しても良いと聞いたのですが、それって節税効果も期待できますでしょうか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:設立前に使ったお金の出金伝票はすべて設立日で処理いたします。 設立前に使ったお金の出金伝票はすべて設立日 続きを読む…

節税対策として何をすればいいですか?

QUESTION 節税対策として何をすればいいですか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:究極の節税方法は、「何もしない」とうことです。 漠然と「節税」をされたいとお考えのようですが、この点を考慮するにあたり、そもそも「節税」とはいったい何なのか?ということを議論の出発点とする必要があると考えます。

◆「節 続きを読む…

FXをすると節税になりますか?

QUESTION FXをすると節税になりますか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:大幅には変わりませんが有利にはなります。 事業として認められる規模であった場合、「多少の必要経費」「青色申告特別控除(年間65万円)」や「損失の繰越し」が認められるため大幅ではありませんが、有利になります。 続きを読む…

役員報酬の未払い処理について

QUESTION キャッシュフロー上の問題で短期的に役員報酬が払えないような場合、税制面から未払い処理にしたほうが良いという話を聞きました。

その場合、経理処理上はどのようにすればよいのでしょうか?
また、源泉徴収等に関してはどう処理はどうすればよいのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWE 続きを読む…

起業したらすぐに税務署に申告しておいた方が税金面で有利なこと

QUESTION 起業したらすぐに税務署に何か申告しておいた方が税金面で優遇されるものがあるということを知りました。何という書類をどのように申告すればよいのかということを、具体的に教えてください。
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER 提出すべき又は提出した方が有利と思われる書類は下記のとおりです。

いずれの書 続きを読む…

リースのメリットとデメリット

QUESTION リースのメリットとデメリットについて教えてください。
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER:以下の通りです。 まず、「リース」と対応する方法としては「買い取り」 と考えて以後のご説明をいたします。
また、当たり前のことですがリースの場合は所有権がリース会社にあり、買い取りは当社にあるという前提条件の違いが 続きを読む…

機械装置を購入する際の節税対策

QUESTION 当社は資本金3,000万円の製造業を営む会社です。 この度160万円の機械装置を購入しようと考えています。 何か税法上の優遇措置はありますか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>> ANSWER 上記のようなケースですと、 事業供用年度において、減価償却費を取得価額の30%相当額 上乗せできる特別償却と、一定の金額を 続きを読む…